| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 191 000 Kč | 1 076 000 Kč | 1 049 230 Kč | 97,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 26 000 Kč | 9 325 Kč | 35,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 466 000 Kč | 456 000 Kč | 451 218 Kč | 99,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 55 000 Kč | 74 000 Kč | 79 127 Kč | 106,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 210 000 Kč | 120 000 Kč | 111 586 Kč | 93,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 460 000 Kč | 400 000 Kč | 397 974 Kč | 99,5% |