| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 156 000 Kč | 156 000 Kč | 140 039 Kč | 89,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 89 000 Kč | 89 000 Kč | 83 434 Kč | 93,7% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 22 000 Kč | 20 500 Kč | 21 007 Kč | 102,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 7 563 Kč | 94,5% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 2 673 Kč | 44,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 500 Kč | 400 Kč | 80,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 22 000 Kč | 21 500 Kč | 23 099 Kč | 107,4% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 1 000 Kč | 2 500 Kč | 1 863 Kč | 74,5% |