| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 105 850 Kč | 4 420 965 Kč | 4 350 392 Kč | 98,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 4 103 850 Kč | 4 418 965 Kč | 4 349 662 Kč | 98,4% |
| 5019 | Ostatní platy | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 730 Kč | 36,5% |