| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 775 000 Kč | 1 885 942 Kč | 1 835 352 Kč | 97,3% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 1 276 000 Kč | 1 356 675 Kč | 1 321 442 Kč | 97,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 480 000 Kč | 510 267 Kč | 495 405 Kč | 97,1% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 18 256 Kč | 101,4% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 249 Kč | 24,9% |