| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 274 500 Kč | 1 559 326 Kč | 1 196 940 Kč | 76,8% | |
| 5131 | Potraviny | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 251 Kč | 41,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 15 500 Kč | 47 656 Kč | 53 572 Kč | 112,4% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 11 000 Kč | 5 000 Kč | 4 547 Kč | 90,9% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 107 000 Kč | 84 000 Kč | 75 663 Kč | 90,1% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 76 000 Kč | 84 000 Kč | 85 012 Kč | 101,2% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 424 000 Kč | 642 000 Kč | 488 155 Kč | 76,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 10 000 Kč | 8 338 Kč | 83,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 638 000 Kč | 683 670 Kč | 480 402 Kč | 70,3% |