| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 118 500 Kč | 2 330 550 Kč | 1 678 682 Kč | 72,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 985 000 Kč | 2 193 000 Kč | 1 589 767 Kč | 72,5% |
| 5172 | Programové vybavení | 56 500 Kč | 53 000 Kč | 21 780 Kč | 41,1% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 15 000 Kč | 13 050 Kč | 6 156 Kč | 47,2% |
| 5175 | Pohoštění | 23 000 Kč | 30 500 Kč | 25 925 Kč | 85,0% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 2 299 Kč | 28,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 31 000 Kč | 33 000 Kč | 32 756 Kč | 99,3% |