| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 666 000 Kč | 1 939 000 Kč | 983 286 Kč | 50,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 15 790 Kč | 79,0% |
| 5141 | Úroky vlastní | 71 000 Kč | 71 000 Kč | 67 651 Kč | 95,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 13 353 Kč | 44,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 850 000 Kč | 850 000 Kč | 537 620 Kč | 63,2% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 660 000 Kč | 933 000 Kč | 348 872 Kč | 37,4% |