| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 824 000 Kč | 854 000 Kč | 289 600 Kč | 33,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 125 Kč | 12,5% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 14 926 Kč | 33,2% |
| 5151 | Studená voda | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 5 863 Kč | 39,1% |
| 5153 | Plyn | 70 000 Kč | 72 000 Kč | 71 220 Kč | 98,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 80 000 Kč | 78 000 Kč | 72 332 Kč | 92,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 17 000 Kč | 19 000 Kč | 18 316 Kč | 96,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 90 000 Kč | 72 645 Kč | 80,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 28 000 Kč | 13 623 Kč | 48,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 535 000 Kč | 505 000 Kč | 20 550 Kč | 4,1% |