| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 806 000 Kč | 933 000 Kč | 807 726 Kč | 86,6% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 100 000 Kč | 110 956 Kč | 111,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 127 000 Kč | 58 059 Kč | 45,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 516 000 Kč | 456 000 Kč | 444 783 Kč | 97,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 62 013 Kč | 103,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 90 000 Kč | 83 929 Kč | 93,3% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 130 000 Kč | 100 000 Kč | 47 986 Kč | 48,0% |