| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
1 640 000 Kč |
1 865 615 Kč |
1 829 085 Kč |
98,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
11 833 Kč |
59,2% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
400 000 Kč |
454 975 Kč |
426 109 Kč |
93,7% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
148 000 Kč |
169 467 Kč |
162 815 Kč |
96,1% |
| 5131 |
Potraviny
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
6 000 Kč |
6 000 Kč |
6 874 Kč |
114,6% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
18 971 Kč |
94,9% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
165 000 Kč |
155 000 Kč |
84 156 Kč |
54,3% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
85 000 Kč |
95 000 Kč |
95 861 Kč |
100,9% |
| 5151 |
Studená voda
|
11 000 Kč |
11 000 Kč |
6 948 Kč |
63,2% |
| 5153 |
Plyn
|
55 000 Kč |
46 000 Kč |
38 162 Kč |
83,0% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
20 321 Kč |
50,8% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
170 000 Kč |
170 000 Kč |
141 021 Kč |
83,0% |
| 5162 |
Služby telekomunikací a radiokomunikací
|
6 000 Kč |
6 000 Kč |
3 375 Kč |
56,3% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
26 181 Kč |
74,8% |
| 5164 |
Nájemné
|
18 000 Kč |
18 000 Kč |
17 500 Kč |
97,2% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
10 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
8 000 Kč |
8 000 Kč |
4 638 Kč |
58,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
35 627 Kč |
89,1% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
185 000 Kč |
185 000 Kč |
158 119 Kč |
85,5% |
| 5173 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5361 |
Nákup kolků
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
4 500 Kč |
90,0% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
8 492 Kč |
84,9% |
| 5365 |
Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
10 000 Kč |
19 057 Kč |
17 307 Kč |
90,8% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
0 Kč |
3 000 Kč |
2 299 Kč |
76,6% |
| 6121 |
Budovy, haly a stavby
|
0 Kč |
210 000 Kč |
139 041 Kč |
66,2% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
268 000 Kč |
335 000 Kč |
330 372 Kč |
98,6% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
0 Kč |
1 200 000 Kč |
1 192 650 Kč |
99,4% |
| 6130 |
Pozemky
|
200 000 Kč |
100 000 Kč |
10 700 Kč |
10,7% |
