| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 112 000 Kč | 1 112 000 Kč | 1 043 240 Kč | 93,8% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 1 271 Kč | 6,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 22 000 Kč | 32 000 Kč | 28 785 Kč | 90,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 070 000 Kč | 1 060 000 Kč | 1 013 184 Kč | 95,6% |