| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 400 000 Kč | 717 000 Kč | 705 801 Kč | 98,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 7 200 Kč | 60,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 60 871 Kč | 243,5% |
| 5151 | Studená voda | 63 000 Kč | 63 000 Kč | 60 798 Kč | 96,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 309 000 Kč | 289 025 Kč | 93,5% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 288 000 Kč | 287 907 Kč | 100,0% |