| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 191 000 Kč | 191 000 Kč | 150 696 Kč | 78,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 113 000 Kč | 113 500 Kč | 110 778 Kč | 97,6% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 28 000 Kč | 28 500 Kč | 27 694 Kč | 97,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 9 974 Kč | 90,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 250 Kč | 45,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |