Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
---|---|---|---|---|---|
CELKEM | 1 483 060 Kč | 1 589 396 Kč | 1 313 577 Kč | 82,6% | |
5131 | Potraviny | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 3 132 Kč | 104,4% |
5132 | Ochranné pomůcky | 64 500 Kč | 112 500 Kč | 91 596 Kč | 81,4% |
5133 | Léky a zdravotnický materiál | 8 560 Kč | 8 560 Kč | 165 Kč | 1,9% |
5134 | Prádlo, oděv a obuv | 93 000 Kč | 41 000 Kč | 32 842 Kč | 80,1% |
5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 91 000 Kč | 91 000 Kč | 92 332 Kč | 101,5% |
5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 387 000 Kč | 539 000 Kč | 480 242 Kč | 89,1% |
5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 60 000 Kč | 68 175 Kč | 113,6% |
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 836 000 Kč | 734 336 Kč | 545 093 Kč | 74,2% |