| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 398 500 Kč | 2 184 000 Kč | 1 073 341 Kč | 49,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 253 000 Kč | 1 980 000 Kč | 883 940 Kč | 44,6% |
| 5172 | Programové vybavení | 56 500 Kč | 64 000 Kč | 61 638 Kč | 96,3% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 6 044 Kč | 43,2% |
| 5175 | Pohoštění | 26 000 Kč | 77 000 Kč | 80 445 Kč | 104,5% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 6 415 Kč | 80,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 41 000 Kč | 41 000 Kč | 34 859 Kč | 85,0% |