| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 118 500 Kč | 118 500 Kč | 97 417 Kč | 82,2% | |
| 2143 | Cestovní ruch | 2 500 Kč | 2 500 Kč | 2 417 Kč | 96,7% |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 48 000 Kč | 80,0% |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 30 000 Kč | 40 000 Kč | 37 000 Kč | 92,5% |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 23 000 Kč | 13 000 Kč | 10 000 Kč | 76,9% |
| 4324 | Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 4399 | Ost.záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |