| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 908 000 Kč | 3 133 000 Kč | 2 727 884 Kč | 87,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 50 000 Kč | 46 892 Kč | 93,8% |
| 5141 | Úroky vlastní | 63 000 Kč | 63 000 Kč | 61 131 Kč | 97,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 35 000 Kč | 40 000 Kč | 39 042 Kč | 97,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 050 000 Kč | 595 000 Kč | 310 402 Kč | 52,2% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 700 000 Kč | 2 350 000 Kč | 2 270 417 Kč | 96,6% |