| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 400 000 Kč | 473 000 Kč | 409 129 Kč | 86,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 80 000 Kč | 43 844 Kč | 54,8% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 406 Kč | 34,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 13 535 Kč | 67,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 240 000 Kč | 210 000 Kč | 232 473 Kč | 110,7% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 15 000 Kč | 31 000 Kč | 34 422 Kč | 111,0% |
| 5194 | Věcné dary | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 7 758 Kč | 51,7% |
| 5499 | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu | 48 000 Kč | 32 000 Kč | 3 082 Kč | 9,6% |
| 6129 | Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený | 0 Kč | 73 000 Kč | 70 609 Kč | 96,7% |