| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 365 000 Kč | 5 365 000 Kč | 3 051 674 Kč | 56,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 88 Kč | 8,8% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 41 398 Kč | 92,0% |
| 5151 | Studená voda | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 10 751 Kč | 107,5% |
| 5153 | Plyn | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 66 254 Kč | 73,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 62 050 Kč | 77,6% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 19 000 Kč | 19 000 Kč | 18 316 Kč | 96,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 60 631 Kč | 67,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 29 000 Kč | 29 000 Kč | 8 065 Kč | 27,8% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 5 000 000 Kč | 5 000 000 Kč | 2 784 121 Kč | 55,7% |