| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 901 000 Kč | 1 901 000 Kč | 1 600 873 Kč | 84,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 8 400 Kč | 8 400 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 43 000 Kč | 41 310 Kč | 96,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 30 564 Kč | 61,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 516 000 Kč | 516 000 Kč | 382 336 Kč | 74,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 65 000 Kč | 56 600 Kč | 37 560 Kč | 66,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 27 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 1 100 703 Kč | 91,7% |