| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 214 000 Kč | 225 000 Kč | 188 129 Kč | 83,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 115 000 Kč | 123 500 Kč | 122 909 Kč | 99,5% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 29 000 Kč | 31 000 Kč | 30 727 Kč | 99,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 11 000 Kč | 11 500 Kč | 11 062 Kč | 96,2% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 23 431 Kč | 52,1% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |