| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
1 640 000 Kč |
1 721 000 Kč |
1 718 735 Kč |
99,9% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
406 000 Kč |
431 000 Kč |
429 934 Kč |
99,8% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
148 000 Kč |
155 000 Kč |
154 778 Kč |
99,9% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
21 000 Kč |
21 000 Kč |
23 104 Kč |
110,0% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
119 Kč |
11,9% |
| 5131 |
Potraviny
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
3 132 Kč |
156,6% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
1 560 Kč |
1 560 Kč |
165 Kč |
10,6% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
19 440 Kč |
97,2% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
90 000 Kč |
95 000 Kč |
94 072 Kč |
99,0% |
| 5138 |
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
|
0 Kč |
60 000 Kč |
68 175 Kč |
113,6% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
79 000 Kč |
79 000 Kč |
86 054 Kč |
108,9% |
| 5151 |
Studená voda
|
11 000 Kč |
11 000 Kč |
10 305 Kč |
93,7% |
| 5153 |
Plyn
|
65 000 Kč |
65 000 Kč |
47 805 Kč |
73,5% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
96 000 Kč |
96 000 Kč |
83 093 Kč |
86,6% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
14 735 Kč |
58,9% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
16 000 Kč |
16 000 Kč |
13 277 Kč |
83,0% |
| 5162 |
Služby telekomunikací a radiokomunikací
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
39 557 Kč |
65,9% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
11 000 Kč |
11 000 Kč |
9 325 Kč |
84,8% |
| 5164 |
Nájemné
|
92 000 Kč |
92 000 Kč |
78 590 Kč |
85,4% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
160 000 Kč |
95 000 Kč |
50 803 Kč |
53,5% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
53 684 Kč |
89,5% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
340 000 Kč |
338 436 Kč |
168 134 Kč |
49,7% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
600 000 Kč |
592 500 Kč |
342 198 Kč |
57,8% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
19 330 Kč |
48,3% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
50 000 Kč |
57 500 Kč |
57 320 Kč |
99,7% |
| 5173 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
1 761 Kč |
35,2% |
| 5175 |
Pohoštění
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
9 275 Kč |
92,8% |
| 5176 |
Účastnické poplatky na konference
|
0 Kč |
0 Kč |
254 Kč |
0,00% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
11 011 Kč |
73,4% |
| 5194 |
Věcné dary
|
48 000 Kč |
48 000 Kč |
41 490 Kč |
86,4% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
9 130 Kč |
9 130 Kč |
9 125 Kč |
99,9% |
| 5361 |
Nákup kolků
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
4 200 Kč |
210,0% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5365 |
Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
800 Kč |
80,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
4 000 Kč |
4 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
65 000 Kč |
65 000 Kč |
67 158 Kč |
103,3% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
93 624 Kč |
93,6% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
460 000 Kč |
425 000 Kč |
424 801 Kč |
100,0% |
