| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 889 110 Kč | 9 562 807 Kč | 9 339 138 Kč | 97,7% | |
| 501 | Platy | 5 107 000 Kč | 5 421 086 Kč | 5 384 673 Kč | 99,3% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 569 610 Kč | 1 763 134 Kč | 1 634 975 Kč | 92,7% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 201 500 Kč | 2 367 587 Kč | 2 314 166 Kč | 97,7% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 5 324 Kč | 48,4% |