| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 151 000 Kč | 3 938 188 Kč | 2 349 002 Kč | 59,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 17 687 Kč | 59,0% |
| 5141 | Úroky vlastní | 66 000 Kč | 66 000 Kč | 82 638 Kč | 125,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 16 459 Kč | 47,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 130 000 Kč | 98 615 Kč | 75,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 180 899 Kč | 78,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 500 000 Kč | 2 177 188 Kč | 952 704 Kč | 43,8% |