| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 543 000 Kč | 6 868 000 Kč | 6 816 773 Kč | 99,3% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 111 Kč | 11,1% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 300 000 Kč | 329 159 Kč | 109,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 120 000 Kč | 79 346 Kč | 66,1% |
| 5151 | Studená voda | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 5 910 Kč | 49,3% |
| 5153 | Plyn | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 61 898 Kč | 77,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 83 993 Kč | 105,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 19 000 Kč | 34 000 Kč | 31 902 Kč | 93,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000 Kč | 60 000 Kč | 61 532 Kč | 102,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 230 000 Kč | 1 230 000 Kč | 1 212 332 Kč | 98,6% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 5 000 000 Kč | 4 880 000 Kč | 4 881 138 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 70 000 Kč | 69 452 Kč | 99,2% |