| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 848 200 Kč | 848 200 Kč | 444 891 Kč | 52,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 40 000 Kč | 34 957 Kč | 87,4% |
| 5141 | Úroky vlastní | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 36 765 Kč | 122,6% |
| 5151 | Studená voda | 185 000 Kč | 185 000 Kč | 87 064 Kč | 47,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 9 031 Kč | 45,2% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 30 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 71 750 Kč | 71 750 Kč | 19 229 Kč | 26,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 270 000 Kč | 55 807 Kč | 20,7% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 147 450 Kč | 147 450 Kč | 147 444 Kč | 100,0% |
| 5361 | Nákup kolků | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 40 000 Kč | 55 000 Kč | 54 593 Kč | 99,3% |