| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 065 000 Kč | 1 227 030 Kč | 811 145 Kč | 66,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 12 544 Kč | 25,1% |
| 5141 | Úroky vlastní | 76 000 Kč | 76 000 Kč | 75 433 Kč | 99,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 400 000 Kč | 363 000 Kč | 83 962 Kč | 23,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 97 000 Kč | 42 252 Kč | 43,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 50 000 Kč | 33 667 Kč | 67,3% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 354 000 Kč | 566 030 Kč | 563 287 Kč | 99,5% |