| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
2 125 000 Kč |
2 334 386 Kč |
2 333 587 Kč |
100,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
20 000 Kč |
18 800 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
532 000 Kč |
583 274 Kč |
583 286 Kč |
100,0% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
192 000 Kč |
210 012 Kč |
209 977 Kč |
100,0% |
| 5123 |
Podlimitní technické zhodnocení
|
0 Kč |
42 690 Kč |
42 688 Kč |
100,0% |
| 5131 |
Potraviny
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
1 428 Kč |
142,8% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
23 495 Kč |
78,3% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
850 Kč |
85,0% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
390 000 Kč |
487 124 Kč |
361 438 Kč |
74,2% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
100 000 Kč |
114 293 Kč |
89 498 Kč |
78,3% |
| 5151 |
Studená voda
|
11 000 Kč |
11 000 Kč |
8 779 Kč |
79,8% |
| 5153 |
Plyn
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
32 811 Kč |
82,0% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
32 715 Kč |
65,4% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
170 000 Kč |
170 000 Kč |
132 388 Kč |
77,9% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
6 000 Kč |
7 000 Kč |
7 429 Kč |
106,1% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
32 000 Kč |
32 000 Kč |
30 653 Kč |
95,8% |
| 5164 |
Nájemné
|
15 100 Kč |
15 100 Kč |
15 100 Kč |
100,0% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
6 000 Kč |
6 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
0 Kč |
6 000 Kč |
3 757 Kč |
62,6% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
80 000 Kč |
75 000 Kč |
65 724 Kč |
87,6% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
285 000 Kč |
268 900 Kč |
249 738 Kč |
92,9% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
0 Kč |
10 000 Kč |
9 119 Kč |
91,2% |
| 5173 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5176 |
Účastnické poplatky na konference
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5361 |
Nákup kolků
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5365 |
Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
10 000 Kč |
13 437 Kč |
6 883 Kč |
51,2% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
0 Kč |
14 100 Kč |
14 100 Kč |
100,0% |
| 6111 |
Programové vybavení
|
0 Kč |
134 310 Kč |
134 310 Kč |
100,0% |
| 6121 |
Budovy, haly a stavby
|
5 610 000 Kč |
4 543 125 Kč |
4 194 688 Kč |
92,3% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
0 Kč |
1 225 298 Kč |
1 225 246 Kč |
100,0% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
0 Kč |
447 700 Kč |
448 400 Kč |
100,2% |
| 6130 |
Pozemky
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
3 900 Kč |
7,8% |
