| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
1 800 000 Kč |
1 880 700 Kč |
1 880 666 Kč |
100,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
30 000 Kč |
28 000 Kč |
3 600 Kč |
12,9% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
450 000 Kč |
470 500 Kč |
470 280 Kč |
100,0% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
162 000 Kč |
169 300 Kč |
169 300 Kč |
100,0% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
22 019 Kč |
88,1% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
136 Kč |
13,6% |
| 5131 |
Potraviny
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
2 436 Kč |
81,2% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
251 Kč |
12,6% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
15 678 Kč |
78,4% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
90 000 Kč |
110 000 Kč |
111 093 Kč |
101,0% |
| 5138 |
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
53 897 Kč |
67,4% |
| 5151 |
Studená voda
|
11 000 Kč |
11 000 Kč |
4 655 Kč |
42,3% |
| 5153 |
Plyn
|
65 000 Kč |
65 000 Kč |
56 891 Kč |
87,5% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
94 000 Kč |
94 000 Kč |
103 972 Kč |
110,6% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
14 320 Kč |
57,3% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
16 000 Kč |
16 000 Kč |
11 455 Kč |
71,6% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
55 000 Kč |
55 000 Kč |
44 226 Kč |
80,4% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
11 000 Kč |
11 000 Kč |
7 637 Kč |
69,4% |
| 5164 |
Nájemné
|
85 000 Kč |
85 000 Kč |
72 019 Kč |
84,7% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
150 000 Kč |
130 000 Kč |
31 850 Kč |
24,5% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
49 321 Kč |
82,2% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
340 000 Kč |
340 000 Kč |
215 996 Kč |
63,5% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
700 000 Kč |
674 000 Kč |
448 956 Kč |
66,6% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
12 726 Kč |
31,8% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
60 000 Kč |
80 000 Kč |
68 553 Kč |
85,7% |
| 5173 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
|
5 000 Kč |
6 000 Kč |
5 233 Kč |
87,2% |
| 5175 |
Pohoštění
|
13 090 Kč |
14 090 Kč |
13 880 Kč |
98,5% |
| 5176 |
Účastnické poplatky na konference
|
1 130 Kč |
1 130 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
10 000 Kč |
16 000 Kč |
15 977 Kč |
99,9% |
| 5191 |
Zaplacené sankce
|
500 Kč |
500 Kč |
100 Kč |
20,0% |
| 5194 |
Věcné dary
|
47 000 Kč |
47 000 Kč |
12 070 Kč |
25,7% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
9 130 Kč |
9 130 Kč |
9 125 Kč |
99,9% |
| 5361 |
Nákup kolků
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
4 000 Kč |
4 000 Kč |
750 Kč |
18,8% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5365 |
Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
4 000 Kč |
4 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
84 000 Kč |
57 300 Kč |
54 569 Kč |
95,2% |
