| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 892 000 Kč | 6 001 500 Kč | 5 958 414 Kč | 99,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 5 890 000 Kč | 5 999 500 Kč | 5 958 414 Kč | 99,3% |
| 5019 | Ostatní platy | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |