| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 525 400 Kč | 1 579 920 Kč | 891 835 Kč | 56,4% | |
| 5131 | Potraviny | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 4 893 Kč | 122,3% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 92 000 Kč | 112 000 Kč | 111 542 Kč | 99,6% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 1 431 Kč | 15,9% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 25 400 Kč | 25 400 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 85 000 Kč | 155 000 Kč | 132 517 Kč | 85,5% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 585 000 Kč | 511 600 Kč | 217 602 Kč | 42,5% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 21 223 Kč | 42,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 675 000 Kč | 712 920 Kč | 402 628 Kč | 56,5% |