| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 617 300 Kč | 5 396 900 Kč | 3 613 954 Kč | 67,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 522 000 Kč | 4 368 000 Kč | 2 638 977 Kč | 60,4% |
| 5172 | Programové vybavení | 65 000 Kč | 93 000 Kč | 93 770 Kč | 100,8% |
| 5173 | Cestovné | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 6 889 Kč | 49,2% |
| 5175 | Pohoštění | 116 000 Kč | 118 600 Kč | 84 038 Kč | 70,9% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 11 300 Kč | 11 300 Kč | 6 014 Kč | 53,2% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 837 000 Kč | 737 000 Kč | 730 344 Kč | 99,1% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 52 000 Kč | 55 000 Kč | 53 922 Kč | 98,0% |