| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 566 000 Kč | 6 111 009 Kč | 5 033 113 Kč | 82,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 15 171 Kč | 50,6% |
| 5141 | Úroky vlastní | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 96 833 Kč | 96,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 10 520 Kč | 30,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 28 238 Kč | 94,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 100 000 Kč | 2 900 000 Kč | 2 083 391 Kč | 71,8% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 4 271 000 Kč | 3 016 009 Kč | 2 798 959 Kč | 92,8% |