| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 090 000 Kč | 20 085 929 Kč | 19 069 051 Kč | 94,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 095 Kč | 21,9% |
| 5141 | Úroky vlastní | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 101 361 Kč | 50,7% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 72 Kč | 7,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 20 000 Kč | 18 150 Kč | 90,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 18 784 000 Kč | 19 779 929 Kč | 18 948 373 Kč | 95,8% |