| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 640 000 Kč | 1 200 784 Kč | 1 028 352 Kč | 85,6% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 171 Kč | 17,1% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 40 000 Kč | 32 199 Kč | 80,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 37 483 Kč | 62,5% |
| 5151 | Studená voda | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 14 048 Kč | 117,1% |
| 5153 | Plyn | 72 000 Kč | 72 000 Kč | 65 548 Kč | 91,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 97 000 Kč | 97 000 Kč | 74 407 Kč | 76,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 31 902 Kč | 99,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 24 160 Kč | 34,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 80 000 Kč | 23 667 Kč | 29,6% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 175 000 Kč | 735 784 Kč | 724 768 Kč | 98,5% |