| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 990 000 Kč | 1 370 000 Kč | 830 730 Kč | 60,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 5 117 Kč | 10,2% |
| 5141 | Úroky vlastní | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 68 575 Kč | 98,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 120 000 Kč | 300 000 Kč | 81 320 Kč | 27,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 42 132 Kč | 84,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 575 000 Kč | 775 000 Kč | 633 585 Kč | 81,8% |