| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
2 495 000 Kč |
2 543 500 Kč |
2 519 604 Kč |
99,1% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
20 000 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
625 000 Kč |
635 000 Kč |
627 822 Kč |
98,9% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
228 000 Kč |
229 500 Kč |
226 762 Kč |
98,8% |
| 5123 |
Podlimitní technické zhodnocení
|
0 Kč |
32 000 Kč |
31 297 Kč |
97,8% |
| 5131 |
Potraviny
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
1 761 Kč |
176,1% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
18 994 Kč |
63,3% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
1 431 Kč |
143,1% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
300 000 Kč |
206 600 Kč |
59 538 Kč |
28,8% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
88 399 Kč |
88,4% |
| 5151 |
Studená voda
|
12 000 Kč |
12 000 Kč |
7 997 Kč |
66,6% |
| 5153 |
Plyn
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
33 358 Kč |
83,4% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
39 492 Kč |
79,0% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
160 000 Kč |
160 000 Kč |
181 909 Kč |
113,7% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
8 000 Kč |
8 000 Kč |
10 418 Kč |
130,2% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
53 000 Kč |
53 000 Kč |
46 111 Kč |
87,0% |
| 5164 |
Nájemné
|
15 100 Kč |
15 100 Kč |
15 100 Kč |
100,0% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
10 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
6 000 Kč |
6 000 Kč |
5 173 Kč |
86,2% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
22 000 Kč |
22 000 Kč |
17 887 Kč |
81,3% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
84 581 Kč |
105,7% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
227 082 Kč |
90,8% |
| 5173 |
Cestovné
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5176 |
Účastnické poplatky na konference
|
2 300 Kč |
2 300 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5178 |
Nájemné za nájem s právem koupě
|
837 000 Kč |
737 000 Kč |
730 344 Kč |
99,1% |
| 5361 |
Nákup kolků
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
0 Kč |
0 Kč |
1 000 Kč |
0,00% |
| 5365 |
Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
1 000 Kč |
50,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
13 890 Kč |
138,9% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
21 600 Kč |
21 600 Kč |
21 600 Kč |
100,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
92 000 Kč |
92 000 Kč |
90 024 Kč |
97,9% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
300 000 Kč |
2 050 000 Kč |
2 034 331 Kč |
99,2% |
| 6130 |
Pozemky
|
0 Kč |
117 500 Kč |
105 406 Kč |
89,7% |
