| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 700 000 Kč | 3 700 000 Kč | 3 000 849 Kč | 81,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 9 983 Kč | 39,9% |
| 5141 | Úroky vlastní | 90 000 Kč | 80 000 Kč | 46 402 Kč | 58,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 1 199 Kč | 3,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 40 000 Kč | 37 368 Kč | 93,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 100 000 Kč | 2 960 000 Kč | 2 180 314 Kč | 73,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 420 000 Kč | 560 000 Kč | 725 583 Kč | 129,6% |