| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 118 000 Kč | 3 173 000 Kč | 2 901 516 Kč | 91,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 260 Kč | 26,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 6 076 Kč | 30,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 135 000 Kč | 133 537 Kč | 98,9% |
| 5151 | Studená voda | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 10 416 Kč | 69,4% |
| 5153 | Plyn | 72 000 Kč | 72 000 Kč | 57 365 Kč | 79,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 97 000 Kč | 97 000 Kč | 72 499 Kč | 74,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 31 902 Kč | 99,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 71 494 Kč | 102,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 110 000 Kč | 109 089 Kč | 99,2% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 650 000 Kč | 2 450 000 Kč | 2 246 508 Kč | 91,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 170 000 Kč | 162 370 Kč | 95,5% |