| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 195 000 Kč | 3 990 000 Kč | 2 632 109 Kč | 66,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 30 000 Kč | 27 687 Kč | 92,3% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 2 883 Kč | 5,8% |
| 5141 | Úroky vlastní | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 61 328 Kč | 94,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 160 000 Kč | 165 034 Kč | 103,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 49 078 Kč | 98,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 80 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 825 000 Kč | 3 560 000 Kč | 2 326 099 Kč | 65,3% |