| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
2 800 000 Kč |
2 867 200 Kč |
2 611 603 Kč |
91,1% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
8 640 Kč |
86,4% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
695 000 Kč |
711 800 Kč |
647 679 Kč |
91,0% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
255 000 Kč |
261 000 Kč |
235 042 Kč |
90,1% |
| 5123 |
Podlimitní technické zhodnocení
|
0 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 5131 |
Potraviny
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
571 Kč |
19,0% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
30 000 Kč |
65 000 Kč |
64 209 Kč |
98,8% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
300 000 Kč |
212 000 Kč |
31 221 Kč |
14,7% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
69 990 Kč |
70,0% |
| 5151 |
Studená voda
|
12 000 Kč |
13 500 Kč |
13 403 Kč |
99,3% |
| 5153 |
Plyn
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
31 926 Kč |
63,9% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
41 588 Kč |
104,0% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
190 000 Kč |
190 000 Kč |
143 051 Kč |
75,3% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
13 025 Kč |
86,8% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
45 264 Kč |
90,5% |
| 5164 |
Nájemné
|
15 100 Kč |
15 100 Kč |
15 100 Kč |
100,0% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
6 000 Kč |
9 500 Kč |
9 044 Kč |
95,2% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
22 000 Kč |
22 000 Kč |
19 570 Kč |
89,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
78 971 Kč |
98,7% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
130 288 Kč |
52,1% |
| 5173 |
Cestovné
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5176 |
Účastnické poplatky na konference
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5178 |
Nájemné za nájem s právem koupě
|
320 000 Kč |
320 000 Kč |
319 212 Kč |
99,8% |
| 5361 |
Nákup kolků
|
5 000 Kč |
10 000 Kč |
6 000 Kč |
60,0% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5365 |
Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
15 000 Kč |
30 000 Kč |
29 555 Kč |
98,5% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
30 600 Kč |
87,4% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
0 Kč |
0 Kč |
3 Kč |
0,00% |
| 6121 |
Budovy, haly a stavby
|
0 Kč |
125 000 Kč |
123 472 Kč |
98,8% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
130 000 Kč |
130 000 Kč |
122 210 Kč |
94,0% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
850 000 Kč |
850 000 Kč |
849 026 Kč |
99,9% |
| 6130 |
Pozemky
|
30 000 Kč |
58 000 Kč |
57 326 Kč |
98,8% |
