| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 120 000 Kč | 620 000 Kč | 302 870 Kč | 48,8% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 0 Kč | 442 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 6 182 Kč | 41,2% |
| 5151 | Studená voda | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 42 956 Kč | 107,4% |
| 5153 | Plyn | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 3 893 Kč | 48,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 6 906 Kč | 13,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 47 000 Kč | 47 000 Kč | 11 956 Kč | 25,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 42 336 Kč | 84,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 910 000 Kč | 410 000 Kč | 188 198 Kč | 45,9% |