| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 511 000 Kč | 511 000 Kč | 437 984 Kč | 85,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 310 000 Kč | 310 000 Kč | 288 951 Kč | 93,2% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 78 000 Kč | 78 000 Kč | 71 660 Kč | 91,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 29 000 Kč | 29 000 Kč | 26 004 Kč | 89,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 147 Kč | 2,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 51 222 Kč | 64,0% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |