| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 632 000 Kč | 6 710 400 Kč | 6 359 934 Kč | 94,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 6 630 000 Kč | 6 708 400 Kč | 6 356 802 Kč | 94,8% |
| 5019 | Ostatní platy | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 3 132 Kč | 156,6% |