| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 863 000 Kč | 2 889 600 Kč | 2 663 031 Kč | 92,2% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 2 052 000 Kč | 2 071 600 Kč | 1 910 207 Kč | 92,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 783 000 Kč | 790 000 Kč | 726 055 Kč | 91,9% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 27 000 Kč | 27 000 Kč | 25 711 Kč | 95,2% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 058 Kč | 105,8% |