| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 128 500 Kč | 1 219 166 Kč | 692 604 Kč | 56,8% | |
| 5131 | Potraviny | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 3 062 Kč | 38,3% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 103 500 Kč | 109 500 Kč | 43 428 Kč | 39,7% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 11 000 Kč | 27 382 Kč | 18 703 Kč | 68,3% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 145 000 Kč | 143 000 Kč | 133 663 Kč | 93,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 310 000 Kč | 314 000 Kč | 151 943 Kč | 48,4% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 541 000 Kč | 607 284 Kč | 341 805 Kč | 56,3% |