Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
---|---|---|---|---|---|
CELKEM | 2 191 800 Kč | 2 547 467 Kč | 1 872 566 Kč | 73,5% | |
5171 | Opravy a udržování | 1 682 000 Kč | 1 996 667 Kč | 1 408 482 Kč | 70,5% |
5172 | Programové vybavení | 35 000 Kč | 75 000 Kč | 62 393 Kč | 83,2% |
5173 | Cestovné | 14 000 Kč | 13 970 Kč | 878 Kč | 6,3% |
5175 | Pohoštění | 66 000 Kč | 66 000 Kč | 22 362 Kč | 33,9% |
5176 | Účastnické poplatky na konference | 15 800 Kč | 16 800 Kč | 500 Kč | 3,0% |
5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 320 000 Kč | 320 000 Kč | 319 212 Kč | 99,8% |
5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 59 000 Kč | 59 030 Kč | 58 738 Kč | 99,5% |