| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 488 000 Kč | 1 508 000 Kč | 1 076 648 Kč | 71,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 45 000 Kč | 41 333 Kč | 91,9% |
| 5141 | Úroky vlastní | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 22 219 Kč | 123,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 27 830 Kč | 79,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 308 858 Kč | 61,8% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 890 000 Kč | 890 000 Kč | 676 408 Kč | 76,0% |