| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 384 000 Kč | 384 000 Kč | 254 384 Kč | 66,2% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 55 375 Kč | 92,3% |
| 5151 | Studená voda | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 3 450 Kč | 23,0% |
| 5153 | Plyn | 65 000 Kč | 65 000 Kč | -6 955 Kč | -10,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 55 209 Kč | 69,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 31 902 Kč | 99,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 61 607 Kč | 88,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 53 796 Kč | 107,6% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |