| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 876 500 Kč | 1 149 028 Kč | 1 021 563 Kč | 88,9% | |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 62 000 Kč | 57 581 Kč | 92,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 53 000 Kč | 47 528 Kč | 89,7% |
| 5141 | Úroky vlastní | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 63 574 Kč | 79,5% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 500 Kč | 1 119 Kč | 223,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 19 500 Kč | 16 346 Kč | 83,8% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 9 929 Kč | 33,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 596 167 Kč | 583 314 Kč | 97,8% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 29 578 Kč | 84,5% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 250 000 Kč | 231 361 Kč | 212 594 Kč | 91,9% |